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铜川市卫生和计划生育局2015年度部门决算及“三公”经费支出情况
发布时间:2016-11-09  来源:铜川市卫生计生局 点击数:
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  一、卫生计生部门概况
  1、市卫计局的主要职责
  (一)贯彻执行中、省、市卫生和计划生育有关法律法规和方针政策;负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件,拟订卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导全市卫生和计划生育规划的编制和实施。
  (二)拟订全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,拟订全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
  (三)负责实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织实施上级下达食品安全风险监测任务,为食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。负责公共场所卫生许可(含公共场所改、扩建卫生许可),饮用水供水单位卫生许可。
  (四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责农村新型合作医疗监督管理工作。
  (五)负责拟订全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构、医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理等有关地方规范、标准,会同有关部门贯彻执行国家卫生、计划生育专业技术人员准入、资格标准,实施卫生、计划生育专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。负责医疗广告审批,互联网医疗保健信息服务前置审核。负责市、县(区)级民营医疗机构设置审批及执业许可(含中医医疗机构);负责市、县(区)级非民营医疗机构执业许可(含中医医疗机构)。
  (六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
  (七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,组织制定国家基本药物目录外铜川市药品增补目录,拟订基本药物的采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家基本药物目录市内药品生产的鼓励扶持政策建议,提出市内国家基本药物价格政策的建议。
  (八)组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。拟订计划生育技术服务管理制度并监督实施。拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。负责县级计划生育技术服务机构执业许可,设区市以上计划生育技术服务机构执业许可。
  (九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。
  (十)组织落实流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
  (十一)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
  (十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。
  (十三)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
  (十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。根据中、省要求,组织卫生和计划生育对外交流合作与卫生援外工作,开展与港澳台的交流与合作。
  (十五)拟订全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
  (十六)承担全市保健工作宏观指导,负责在我市召开的有关重要会议和重大活动的卫生保障工作;承办市委、市政府以及市保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项;负责市级保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。
  (十七)承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市预防控制艾滋病领导小组、市人口和计划生育工作领导小组的日常工作。
  (十八)承办市政府交办的其他工作。
  2、铜川市卫生计生系统决算单位构成
  纳入铜川市卫生计生系统2015年度决算范围的单位包括:市卫计局机关(献血办、地病办、医改办)、市人民医院(南院、北院)、市中医医院、市妇幼保健院、市职业病防治院、市疾控中心、市卫生监督处、市中医药发展局、市保健局、市计划生育协会、市中心血站、市120急救指挥中心、市健康教育所、市计划生育药具管理站、市计划生育宣传技术中心、市人口和计划生育信息中心16个单位。
  二、铜川市卫生系统2015年度部门决算表
  
1.收支决算总表

铜川市卫计局2015年度收支决算总表

单位:万元

收 入 支 出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
一、财政拨款 1 14473.63 一、基本支出 12 47044.00
1、工资福利支出 13 14322.35
二、事业收入 2 41656.56 2、对个人和家庭的补助 14 371.50
三、经营收入 3   3、商品和服务支出 15 32344.05
四、其他收入 4 7058.24 4、其他资本性支出 16 6.10
  5   二、项目支出 17 9131.66
  6   三、经营支出 18  
  7   四、对附属单位补助支出 19  
本年收入合计 8 63188.43 本年支出合计 20 56175.66
用事业基金弥补收支差额 9 31.79 结余分配 21 1616.11
上年结转和结余 10 1177.32 年末结转和结余 22 6891.91
收入合计 11 64683.68 支出合计 23 64683.43

 

 

  2.公共预算财政拨款支出决算表

铜川市卫计局2015年度公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能分类 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
合计 13018.72 5716.13 7302.59
201 一般公共服务支出 154.04 117.57 36.47
20110 人力资源事务 65.90 65.90 0.00
2011009 公务员考核 65.90 65.90 0.00
20199 其他一般公共服务支出 88.14 51.67 36.47
2019999 其他一般公共服务支出 88.14 51.67 36.47
205 教育支出 6.00 6.00 0.00
20599 其他教育支出 6.00 6.00 0.00
2059999 其他教育支出 6.00 6.00 0.00
208 社会保障和就业支出 390.09 390.09 0.00
20808 抚恤 28.99 28.99 0.00
2080801 死亡抚恤 12.23 12.23 0.00
2080802 伤残抚恤 16.76 16.76 0.00
20810 社会福利 23.00 23.00 0.00
2081002 老年福利 23.00 23.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 338.10 338.10 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 338.10 338.10 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 12458.60 5202.48 7256.12
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 852.23 521.40 330.83
2100101 行政运行 327.03 327.03 0.00
2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 525.19 194.36 330.83
21002 公立医院 8309.45 1909.45 6400.00
2100201 综合医院 1854.09 1454.09 400.00
2100202 中医(民族)医院 6292.71 292.71 6000.00
2100204 职业病防治医院 162.65 162.65 0.00
21004 公共卫生 2585.94 2148.95 436.99
2100401 疾病预防控制机构 462.92 462.92 0.00
2100402 卫生监督机构 227.54 116.22 111.32
2100403 妇幼保健机构 550.21 550.21 0.00
2100405 应急救治机构 47.10 47.10 0.00
2100406 采供血机构 673.69 566.97 106.72
2100407 其他专业公共卫生机构 24.93 13.20 11.73
2100409 重大公共卫生专项 441.72 325.75 115.97
2100499 其他公共卫生支出 157.84 66.58 91.26
21005 医疗保障 54.72 54.72 0.00
2100501 行政单位医疗 5.11 5.11 0.00
2100502 事业单位医疗 49.61 49.61 0.00
21006 中医药 40.00 20.00 20.00
2100699 其他中医药支出 40.00 20.00 20.00
21007 计划生育事务 544.34 481.34 63.00
2100716 计划生育机构 284.32 265.55 18.77
2100799 其他计划生育事务支出 260.02 215.79 44.23
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 71.92 66.62 5.30
2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 71.92 66.62 5.30
213 农林水支出 10.00 0.00 10.00
21301 农业 10.00 0.00 10.00
2130199 其他农业支出 10.00 0.00 10.00

 

 

  3.公共预算财政拨款经济分类决算表

铜川市卫计局2015年度公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

经济分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 13018.72 5716.13 7302.59
301 工资福利支出 3998.00 3998.00  
30101 基本工资 2847.98 2847.98  
30102 津贴补贴 474.87 474.87  
30103 奖金 67.54 67.54  
30104 社会保障缴费 475.85 475.85  
30107 绩效工资 14.41 14.41  
30108 其他工资福利支出 117.35 117.35  
302 商品和服务支出 2203.25 1477.84 725.41
30201 办公费 65.25 49.17 16.08
30202 印刷费 42.91 32.01 10.90
30203 咨询费 0.4 0.4  
30204 手续费 0.84 0.84  
30205 水费 4.34 2.76 1.58
30206 电费 40.02 40.02  
30207 邮电费 20.15 17.10 3.05
30208 取暖费 8.21 8.21  
30209 物业管理费 2.2 2.20  
30211 差旅费 88.35 77.90 10.45
30213 维修(护)费 61.29 60.02 1.27
30214 租赁费 14.88 13.70 1.18
30215 会议费 0.59 0.59  
30216 培训费 48.21 35.42 12.79
30217 公务接待费 6.23 6.23  
30218 专用材料费 411.56 368.99 42.57
30225 专用燃料费 33.34 31.84 1.5
30226 劳务费 226.57 207.39 19.18
30227 委托业务费 745.27 202.55 542.72
30228 工会经费 7.82 7.82  
30229 福利费 44.76 44.76  
30231 公务用车运行维护费 41.53 25.68 15.85
30239 其他交通费用 27.84 27.84  
30299 其他商品和服务支出 261.49 215.21 46.28
303 对个人和家庭的补助 234.69 234.69  
30303 退职(役)费 1.22 1.22   
30304 抚恤金 27.78 27.78  
30305 生活补助 16.2 16.20  
30307 医疗费 38.25 38.25  
30309 奖励金 21.52 21.52  
30311 住房公积金 100.74 100.74  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 28.99 28.99  
307 债务利息支出 187.89   187.89
30701 国内债务付息 187.89   187.89
309 基本建设支出 6212.11   6212.11
30901 房屋建筑物购建 400.00   400.00
30905 基础设施建设 5812.11   5812.11
310 其他资本性支出 182.78 5.60 177.18
31002 办公设备购置 29.36 5.60 23.76
31003 专用设备购置 135.03   135.03
31019 其他交通工具购置 18.39   18.39

 

 

  4.“三公”经费支出表

铜川市卫计局2015年度 “三公”经费支出表

单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
合计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
47.76 0 41.53 41.53 0 6.23

  三、市卫生计生系统2015年度部门决算情况说明
  (一)2015度收入支出决算总体情况
  1、本年收入总计63188.43万元。包括:
  (1)公共预算财政拨款收入14473.63万元,为市级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金。
  (2)其他收入7058.24万元,为预算单位收到省级转培训费、考务费及项目资金等。
  2、本年支出总计63188.43万元。包括:
  (1)基本支出47044.00万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出14322.35万元,商品和服务支出32344.05万元,对个人和家庭的补助支出371.50万元,其他资本性支出6.10万元。
  (2)项目支出9131.66万元。商品和服务支出2553.94万元,基本建设支出6212.11万元,其他资本性支出177.72万元,市中医医院新区项目债务利息187.89万元。
  (3)年末结转和结余7012.77万元。
  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
  2015年度公共预算财政拨款支出总计13018.72万元。其中:基本支出5716.13万元,项目支出7302.59万元。
  2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
  (1)2015年“公务员考核”支出65.9万元,为2014年公务员目标考核奖金支出65.9万元。
  (2)2015年“其他一般公共服务”支出88.14万元,为中医药适宜技术培训、科普宣传专项资金。
  (3)2015年“其他教育”支出6万元,为培训项目
  (4)2015年“死亡抚恤”支出12.23万元,为卫计局杨先锋死亡抚恤金。
  (5)2015年“伤残抚恤”支出16.76万元,市卫计局、市妇保院、市中医医院、为市疾控中心薛强等13人伤残补助金。
  (6)2015年“老年福利”支出23万元,为市职业病防治院职业病老年公寓运行补助。
  (7)2015年“其他社会保障和就业支出”338.1万元,为职工养老、医疗保障费用。
  (8)2015年“行政运行“支出327.03万元,其中工资福利支出248.45万元、商品服务支出78.59万元。
  (9)2015年“其他医疗为与计划生育管理实务支出”支出525.19万元,为市保健局、市中医药发展局人员工资及食品安全风险监测能力建设专项资金。
  (10)2015年“综合医院”支出1854.09万元,为市人民医院(北院、南院)人员工资(1854.09万元)及基本建设支出(400万元)。
  (11)2015年“中医(民族)医院”支出6292.71万元,为市中医医院人员工资(268.71万元)及公务活动费用(24万元)、市中医医院新区项目建设资金5812.11万元,债务利息支出187.89。
  (12)2015年“职业病防治医院”支出162.65万元,为市职业病防治院人员工资(151.05万元)、办公费(11.6万元)。
  (13)2015年“疾病预防控制机构”支出462.92万元,为市疾控中心人员工资(439.56万元)、日常公用经费(23.36万元)。
  (14)2015年“卫生监督机构”支出227.54万元,为市卫生监督处人员工资(97.24万元)、日常公用经费(18.98万元)及卫生监督业务项目支出(111.32万元)。
  (15)2015年“妇幼保健机构”支出550.21万元,为市妇幼保健院人员工资。
  (16)2015年“应急救助机构”支出47.10万元,为市120急救指挥中心人员工资。
  (17)2015年“采供血机构”支出673.69万元,为市中心血站人员工资及开展采血、供血等业务活动的项目支出。
  (18)2015年“ 其他专业公共卫生机构”支出24.93万元,为市健康教育所人员工资及公用经费。
  (19)2015年“ 重大公共卫生专项”支出441.72万元,为市疾控中心、市中心血站等单位开展重大公共卫生项目的支出。
  (20)2015年“其他公共卫生支出”支出157.84万元,为开展公共卫生活动的支出。
  (21)2015年“行政单位医疗”支出5.11万元,为行政单位职工医疗保险费。
  (22)2015年“事业单位医疗”支出49.61万元,为事业单位医疗保险费。
  (23)2015年“其他中医药支出”支出40万元,为中医药科普宣传、中药材产业发展费用。
  (24)2015年“计划生育机构”支出284.32万元,为市计生协会、市计生宣技中心、市人口计生信息中心、市药具站等工资及开展计划生育专项业务项目支出。
  (25)2015年“其他计划生育事务”支出260.02万元,为计划生育政策宣传、督导所发生的支出。
  (26)2015年“其他医疗卫生与计划生育”支出71.92万元,为医疗卫生宣传、督导所发生的支出。
  (27)2015年“其他农业”支出10万元,为中医药专项支出。
  (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
  2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出47.76万元,其中,公务用车运行维护费41.53万元,公务接待费6.23万元。
  2、公务用车购置及运行维护费41.53万元,主要用于开展公务应急、采血、救护、监督检查所发生的公务用车燃油费、车辆保养、车辆保险、车辆维修及车辆通行费。
  3、公务接待费6.23万元,主要用于迎检、交流及公务接待支出。

【网络编辑:卫生计生局】